Ниже представлен фрагмент бизнес-плана по организации в строительной организации участка* выпуска ССС типа "Пенетрон" с выработкой 2 тн готовой продукции в смену и ручным способом загрузки/перемещения материалов, с оценкой себестоимости выпускаемой ССС типа "проникающая гидроизоляция" и нашими комментариями к нему.
I. Производственные площади:
Помещение площадью 220 м2. Требуемое дополнительное оснащение:
- Система электроснабжения 380 В, с потребляемой мощность до 30 КВт;
- Кран-балка (для перемещения материалов между технологическими зонами/оборудованием);
- Система аспирации (очищения воздуха) - вытяжная вентиляция 2 Квт;
- Вода, канализация - не требуется.
II. Технологическое оборудование:
- Технологическая оснастка - кран-балка+эл.тельфер+бункер для транспортировки. **
- Вибросито (100 кг, 2 квт).
- Электропечь (300°С, 15 кВт).
- Смеситель (0,5 м3, 3 квт).
- Фасовочный станок (1-5 кг, 0,5 квт).
- Весы (1 тн).
- Весы (10 кг).
III. Cырье и материалы:
- Песок кварцевый речной;
- Портландцемент ПЦ500Д0;
- Комплекс химдобавок КАХД-ССС;
- Расходные материалы, в т.ч. для упаковки.
IV. Персонал:
- Мастер/технолог участка - 1 ставка;
- Аппаратчик - 2 ставки;
- Электрик/слесарь по оборудованию - 1/2 ставки (по совместительству).
V. Расчет себестоимости продукции при односменной работе:
Сумма требуемых вложений (кредита): ~1'200'000 руб., в том числе:
- Стоимость оборудования с монтажом (~10% от стоимости оборудования) - ~650'000 руб.
- Оборотные средства (стоимость месячного объема сырья, плюс ежемесячных расходов) - ~550'000 руб.
Ежемесячные расходы - ~120'000 руб., в том числе:
1. Обязательные платежи:
- Фонд оплаты труда - ~60'000 руб.
- Выплаты по кредиту - ~20'000 руб.
2. Производственные расходы:
- Оплата электроэнергии - ~ 5'000 руб.
- Стоимость еженедельных контрольных анализов в ЦЗЛ - ~35'000 руб.***
Месячный (20 дней односменной работы) объем выпуска продукции - ~40 тн.
Затраты на производство месячного объема - ~570'000 руб., в том числе:
- Стоимость сырья и материалов - ~450'000 руб.
- Стоимость ежемесячных расходов - ~120'000 руб.
Итоговая расчетная себестоимость продукции: ~14,25 руб/кг.****
Комментарии:
* На таком участке, кроме пенетрирующих гидроизоляционных ССС, может выпускаться и очень широкий спектр других сухих строительных смесей различного назначения.
** При увеличении мощности оборудования рекомендуется механизировать загрузку/перегрузку материалов - заменить вышеприведенную технологическую оснастку шнековыми транспортерами (желательно с местной аспирацией) - это позволит применить поточный метод производства с повышением производительности в 2-3 раза.
*** При малотонажном производстве контроль характеристик выпускаемой продукции лучше вести в сторонней организации - например, на заводе бетонных изделий (ДСК, ЗКПД и т.п.) - они обязаны иметь соответствующие лаборатории. Или на кафедре (в лаборатории) строительного института или техникума. Во-первых, это рентабельней, чем содержать свою лабораторию (ОТК). А во-вторых, есть повод сказать, что качество вашей продукции гарантируется специалистами сторонней организации :-).
**** Естественно, себестоимость готовой продукции уменьшается при определенных экономических условиях (работе в несколько смен; увеличении мощности производства; наличии собственного ОТК; погашении кредитов и т.п.). Кроме того, уменьшения себестоимости продукции можно достичь определенными технологическими решениями (адаптацией/оптимизацией рецептур и технологий под конкретные сырьевую и производственную базы, внедрением технологий потокового производства и т.д.).